工程零件仓工作指示

 工程零件仓工作指示

一、 目的：

为了加强工程零件的管理，规范其运作，更有效地保障机器正常生产。

二、 适用范围：

所有采购的工程零件及生产化工原料。

三、 作业流程：

1.物料的申购

i. 常用机器配件、常备生产辅料、化工原料和铁线等仓管员按照最低库存数量自行申购补充。

ii.非常备生产辅料及机器配件，以及新购的配件，由工程人员和使用部门提前写申请报至仓库，并提供详细资料(如：型号、规格或样品等)再由仓管员统一申购。

iii. 工程制作和安装所需材料，由工程部预算申请交至仓库，再由仓库申请购买。

iv.各种机器大修所需大量配件，超过仓库库存量的，由工程部提前申请，仓库根据所需数量进行合理申购，以保证各种配件有合理库存量。

v.重要设备和贵重配件为：新增机台设备、唧车、各种议器仪表，由使用部门提出申请经公司高层领导审批后，交至仓库做正式申购。

vi. 机器零配件、胶轮和坑轮的加工统一由工程部做申请，仓库做正式申请交上级审批后由采购部发给合格加工供货商进行加工。

vii.马田机、TCY的配件需国外采购，要求提供图纸上零件的编号和英文名称，此类配件仓库提供零件的库存量，由工程部按照供货周期做计划交至仓库统一申购。

viii.所有物品由仓管员填写《物料预算申请表》，经工程部主管及仓库主管审批后交采购报总经理批核生效。

2. 物料的验收

i.仓管员根据申请单和供货商提供的送货单，对照实物进行规格、数量的逐一核实发现有与之不符的不予收货。

ii. 物料的质量由工程部或使用部门进行验收，到货时由仓库组织卸货并通知相关部门当场验收，验质人员在接到通知后最迟不能超过半小时到场验收，经验收质量OK的，仓管员开具《货物验收单》，验质人员和仓管员同时在验收单和送货单上签名为实，并加盖“货物监管章”。

 iii.某些配件的质量不能当场验收，需装机试用的，只由仓管员点收数量入库，在供货商送货单上注明“货物暂收，质量待检”字样，货品摆放时标示“待检”字样。

iv. 货物验收具体作业指示和不合格品处理按文件WI-ST-016-A执行。

3.物料的管理

i. 经验收OK入库存放的配件，仓管员要分区、分机台整齐摆放，并做好标识。在收货记录上注明入库数量、日期及存放区。

ii. 库存配件要做好防锈、防变形、防压以保证配件的质量和性能。常用的维修工具应保存在专用工具箱内，以免丢失。胶轮、坑轮存放时要在铁芯的两头垫上木方，避免压坏。

iii.生产化工原料的管理要严格按照WI-AD-18-A文件执行。iv.维修工具专册登记，分类管理。

4.物料的发放

i. 各部门必须持《货物领料单》(以下简称领料单)领货，领料单填写必须规范，且有相应的管理人员签名，仓管员确认后按货物领料单上申领内容发放，并做好出仓记录，发放时间不能超过5分钟。

ii. 仓库严格按货物进仓标示日期发货，做到“先进先出”。

 iii.工具申领必须以旧换新，新领工具由领用部门主管签名才予发放。

iv.仓库保存的公用工具有：冲击钻、手提电钻、手磨机、打皮带扣机，使用部门必须登记借用，12小时内归还，此外其他工具一律不借。对逾期不还者，进行罚款处理，损坏或遗失公用工具者赔偿工具。

v. 外发加工件赁供货商出示采购人员签发的“提货单”发放。

vi. 生产化工原料仅对限定领用人员发放，并监管其回收空桶摆放整齐。

5.结存与盘点

i. 每月25号要做月末报表、辅料月报表和资金支出报表。

ii.每月中要不定期地分机台盘点和月末大盘点，两班交接时要对当天的进、出物料进行清点，在交接本上签名作实。

iii.严格做好“5S”和消防安全工作。