CAT工作指示
1﹑ 目的：
1.1 规范CAT作业流程。
1.2 加强质量问题的分析﹐更正和预防。
1.3 规范质量问题的永久性改善措施的制订程序。
2﹑范围
2.1 客户的投诉和退货。
2.2 产品﹑工序的不合格项。
2.3 来料的不合格项。
3﹑职责
3.1 品 管 部 CAT﹕负责提出质量问题﹐并做调查分析﹐同时对改善效果进行评估。
3.2 相关部门CAT﹕负责与品管CAT责任对口﹐统筹本部门的纠正和预防措施﹐并落实实施﹐全权对部门的改善情况负责。
3.3 品 管 部 主 管﹕负责审批纠正和预防措施。
4﹑定义
4.1 CAT﹕Corrective Action Team.负责质量问题的纠正及改善行动小组。
5﹑工作程序
5.1 质量问题的提出
5.1.1 根据<<质量事故界定细则>>相关监管部门发现问题﹐相关部门CAT可开出<<投诉原因调查表>>附相关原始证据交品管CAT﹐品管CAT交品管主管审核。
5.1.2 在生产过程中出现的问题﹐各监管部门CAT可根据问题的严重性开出<<投诉原因调查表>>附相关原始证据交品管 CAT﹐品管CAT交品管主管审核。
5.2 原因分析与纠正﹑预防措施
5.2.1 品管主管根据<<质量事故界定细则>>作出判定﹐如问题点严重﹐责任明确可直接发<<纠正和预防行动书>>给责任部门﹔如问题点有争议﹐责任不明确的情况下可发<<投诉原因调查表>>给相关部门﹐相关部门CAT负责与品管CAT对口接收。（见附图）
5.2.2相关部门CAT根据问题点与责任岗位共同作详细的原因分析﹐并在“结论”栏中详细填写属本部门主要/次要原因或不属本部门原因﹐若属本部门主要原因﹐则要填写相关责任人。
5.2.2 品管主管根据相关部门返回的<<投诉原因调查表>>对问题作出判定。品管CAT根据判定发<<纠正和预防行动书>>给相关岗位﹐相关部门CAT会同责任岗位进行调查﹑分析﹐并制订相应的改善措施﹐记录于<<纠正和预防行动书>>。
5.2.3采取纠正措施的同时﹐责任部门根据问题的性质及潜在不良因素﹐制定预防措施﹐记录于<<纠正和预防行动书>>中﹐给部门经理审核后返回品管部。
5.2.4 责任部门按<<纠正和预防行动书>>的纠正和预防措施进行改善行动﹐由相关部门 CAT跟进改善过程。
5.3 改善评估
5.3.2 CAT根据<<纠正和预防行动书>>中各岗位责任人员填写的预防改善行动完成期限﹐对结果进行跟进与评估﹐报品管主管审批﹐如审批不合格﹐CAT再次发出<<纠正和预防行动书>>直至改善预防措施得到最终落实后方可关闭<<纠正和预防行动书>>。
5.3.3 如各相关部门对责任性事故存在争议﹐CAT将上报品管主管﹐品管主管与责任部门沟通无效后﹐将上报公司高层定夺﹐公司高层签名确认以后自动生效。
5.4 发 <<纠正和预防行动书>>的原则﹕对于涉及质量问题的所有责任部门﹐均要发<<纠正和预防行动书>>给相关责任人。
5.5 更正和预防措施及永久性措施的实施期限。
5.5.1 <<投诉原因调查表>>必须在收到后24小时内回复。
5.5.2 <<纠正和预防行动书>>必须在收到后24小时内回复。
5.5.3 <<投诉原因调查表>>﹑ <<纠正和预防行动书>>如未在规定的时间内回复且无合理解释﹐CAT跟进后﹐将视为无异议﹐报公司高层后自动生效﹐并追发一份<<纠正和预防行动书>>给相关部门主管﹐作为一次现场事故处理。
6．工作流程﹕
7﹑记录表格
<<纠正和预防行动书>>RE-OP31-01
<<投诉原因调查表>>RE-‘WI-QC-017’-01
