部门

序号

问题点描述

A级

B级

责任者

监管部门

确认人

生

产

部

4.1.1

OQC在检验过程中发现质量不良

不良比例超过50%

不良率在20%～50%

印刷组长

生产﹑品管

生产厂长

返工后报废率20%～30%

返工后报废率10%以上

印刷组长

生产﹑品管

生产厂长

待入库货品标签贴错﹑混货﹑少数﹑彩标贴错﹑漏贴﹑倒贴等严重不良﹐不计比例

不定义

生产组长

生产﹑品管

生产厂长

4.1.2

PQC在检验中发现质量不良

首件发现排版错误﹐如﹕内容错﹑字体大小错﹑方向错﹑位置错等﹐不计比例

不定义

印刷组长

生产﹑品管

生产厂长

纸板不良率达50%以上或因纸板不良报废超过30%以上

纸板不良达20%以上

双面机

生产﹑品管

生产厂长

部门

序号

问题点描述

A级

B级

责任者

监管部门

确认人

生

产

部

4.1.3

客户投诉质量不良或退货

严重不良﹐如﹕对钉(粘)错﹐彩标贴错﹑漏贴﹑倒贴﹑印刷错﹑漏打胶水﹑标签贴错等﹐不计比例

不定义

生产组长

客户﹑品管

生产厂长

同一包装单位(包﹑箱)内不同货品相混或不同包装单位之间的混货(生产混装)﹐不计比例

不定义

生产组长

客户﹑品管

生产厂长

4.1.4

超过做货难度级别分类之比率而导致的不合理欠数或多数及欠数或多数反馈不及时

不定义

不合理欠数或多数超过订单量的30%

生产组长

仓库﹑营业

生产厂长

4.1.5

打钉要求与样办不符

超过30%不良

不定义

生产组长

生产﹑品管

生产厂长

4.1.6

标签打错(未贴时发现)

超过50%打错

不定义

双面机

生产﹑品管

生产厂长

4.1.7

生产领错彩纸(标)

已投入生产﹐被QC检查时发现

已投入生产﹐生产自检中发现

生产组长

生产﹑品管

生产厂长

4.1.8

PQC在检验中发现彩印部品混货

不良比例超过10%

已投入生产﹐生产自检中发现

自裱机组长

生产﹑品管

生产厂长

4.1.9

PQC未作首件确认﹐生产部私自生产

生产数量超过总数的10%

不定义

生产组长

生产﹑品管

生产厂长

4.1.10

未按生产单作业或正常生产工序生产﹐如﹕未印就啤

已投入生产﹐QC检查中发现

生产自检中发现﹐未造成任何损失

生产组长

生产﹑品管

生产厂长

彩

印

部

4.2.1

彩纸检验员在检查过程中发现彩纸(标)质量不良

不良率超过50%以上

不定义

彩印组长

彩印﹑品管

彩印组长

全检后有20%以上报废

不定义

彩印组长

彩印﹑品管

彩印组长

外发彩纸(标)有以上任一项不良

不定义

彩印组长

彩印﹑品管

彩印主管

4.2.2

彩纸(标)混货

在彩纸仓发现﹐不计比例

不定义

检验负责人

仓库﹑品管

彩印主管

在裱纸时发现不良比例在10%以下

不定义

检验负责人

生产﹑品管

彩印主管

4.2.3

PQC在检验过程中发现彩纸(标)质量不良

不良率超过20%以上

不良率在8%以上

检验负责人

生产﹑品管

彩印主管

下工序返工后报废率10%以上

下工序返工后有3%以上报废

检验负责人

生产﹑品管

彩印主管

部门

序号

问题点描述

A级

B级

责任者

监管部门

确认人

品

管

部

4.3.1

客户投诉质量不良或入库货品需批量返工或出货前发现质量不良

不良现象严重﹐如﹕对钉(粘)错﹑印错﹑漏打胶水﹑彩标贴错﹑漏贴﹑倒贴﹑标签贴错﹑混货等﹐比例超过8%

不定义

OQC﹑生产

客户﹑仓库运输

品管组长

不良比例超过30%

不良比例超过15%

OQC

客户﹑仓库运输

品管组长

返工后报废比例超过20%

返工后报废比例超过10%

OQC

客户﹑仓库运输

品管组长

4.3.2

OQC在检验过程中发现质量不良﹐前工序未有标识反馈

单款数量在100PCS以上﹐不良比例超过50%或单款数量在100PCS以下100%不良

不良比例超过30%

PQC

生产﹑品管

品管组长

不良现象严重﹐如﹕印错等﹐比例超过30%

严重不良比例超过10%

PQC

生产﹑品管

品管组长

成品工段返工后有30%以上报废

成品工段返工后有20%报废

PQC

生产﹑品管

品管组长

4.3.3

彩纸检验时发现质量不良

全检后有50%以上的比例报废或批量印错

全检后有30%以上比例报废

PQC

彩印﹑品管

品管组长

4.3.4

印刷时或后工序发现纸板不良未有标识﹑反馈

不良比例超过50%

不良比例超过30%

PQC

生产﹑品管

品管组长

返工后报废比例超过30%

返工后报废比例超过20%

PQC

生产﹑品管

品管组长

4.3.5

挂牌“待处理”货品未给出处理方案

超过2天且未知会相关部门导致影响出货

不定义

内勤QC

仓库﹑营业

品管组长

4.3.6

运输出车时仍未有出厂检验报表移交﹐影响出货(由于品管造成的问题)

每周有两次及两次以上同类问题发生

不定义

内勤QC

运输﹑客户

品管组长

技

朮

部

4.4.1

打办不合格﹐遭客户投诉

客户退货﹐必须重新打办

不定义

打办小组

客户﹑品管

技朮主管

4.4.2

样办确认错误(与客户提供的数据不一致)

货品批量生产时发现或货品送客户后遭投诉

不定义

打办小组

客户﹑品管

技朮主管

4.4.3

PQC或生产人员在检查过程中发现生产单图纸(唛头)﹑样办﹑菲林审核有误

生产单.唛头单.样办之间的内容要求不一致﹐且影响生产

生产单.唛头单.样办之间的内容要求不一致﹐不影响生产

审单组﹑跟单

生产﹑品管

技朮主管

生产单﹑唛头单﹑菲林制作有误﹐且影响生产

生产单﹑唛头单﹑菲林制作有误﹐不影响生产

审单组﹑跟单

生产﹑品管

技朮主管

4.4.4

受检来料不合格﹐IQC未发现

投入生产时发现﹐且要退货

不定义

IQC

生产﹑品管

技朮主管

部门

序号

问题点描述

A级

B级

责任者

监管部门

确认人

4.4.5

木样做错(与客户资料不一致)

批量生产时PQC首件确认发现

不定义

木样房

生产﹑品管

技朮主管

4.4.6

水墨颜色调错(与样办相差大)

生产时发现﹐且要重新调配才能使用

不定义

水墨房

生产﹑品管

技朮主管

营 业 部

4.5.1

样办确认错误(与客户数据不一致)

货品批量生产时发现或送客户后遭客户投诉

不定义

跟单员

生产﹑品管营业

营业主任

4.5.2

生产单﹑唛头单未经审核直接投入生产

跟单员私自将单投入生产工序

不定义

跟单员

生产﹑品管

营业主任

4.5.3

未按客户要求送货

客户不收货(退货)

不定义

跟单员

客户﹑品管

营业主任

4.5.4

出货计划上的生产单﹑客户﹑货号不一致

导致出错货遭客户投诉

经反馈后改正

跟单员

生产﹑品管

运输﹑仓库

营业主任

4.5.5

客户货品变更﹐而营业未及时清理库存

旧品送客户遭投诉

现场反馈后改正

跟单员

生产﹑品管

运输﹑仓库

营业主任

4.5.6

已安排生产计划﹐但数据不齐﹐且未标识清楚

投入生产时发现﹐影响生产

不定义

PMC

生产﹑品管

PMC主任

4.5.7

排计划时相关资料(如生产单号﹑生产工序)安排错

生产时发现﹐影响生产

不定义

PMC

生产﹑品管

PMC主任

4.5.8

前工序有计划生产﹐后工序超过一星期未做货

PMC未预先知会生产﹐造成现场半成品堆积

不定义

PMC

生产﹑品管

PMC主任

仓

库

部

4.6.1

未盖QC passed印的货品入库

仓管员已在生产报表上签收

不定义

仓管员

品管﹑生产

仓库主管

4.6.2

彩纸仓发错彩纸

投入生产时发现

不定义

仓管员

品管﹑生产

仓库主管

4.6.3

仓管员未按生产单发货

运输发货员在装车前发现

不定义

仓管员

运输

仓库主管

部门

序号

问题点描述

A级

B级

责任者

监管部门

确认人

运

输

部

4.7.1

发货员未按生产单发货或发混货

客户投诉

不定义

发货员

客户﹑品管

运输主管

4.7.2

私自到生产现场拉未盖passed印的货品

均视为A级

不定义

发货员

生产﹑品管

运输主管

4.7.3

搬运过程损坏货品

单款数量损坏20PCS以上

不定义

运输车队

品管﹑仓库

运输主管

4.7.4

未经相关部门许可私自将退货拉回公司

均视为A级

不定义

运输车队

品管﹑营业

运输主管

4.7.5

运输装﹑卸货时将货品相混

导致客户投诉

不定义

运输车队

客户﹑品管

营业

运输主管