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内审管理程序
1.0目的
通过内部品质体系审核活动,验证各项品质活动与相关结果是否符合计划安排进度,而判断品质体系的有效性。
2.0范围
适用于本公司内部品质体系审核过程。
3.0权责
文控制定本程序,相关部门配合执行。
4.0定义(无)
5.0内容
5.1审核计划:审核组长负责编制“( )年度内审计划”,报管理者代表批准,对品质体系全部要素的执行情况进行审核,每年至少进行两次,需要时经管理者代表或总经理批准,可以增加审核次数。
5.2审核人员:根据年度内审计划,由管理者代表指定负责具体范围/项目的审核组长及审核成员,由公司内审员担任,审核组长及成员必须与被审核的部门无直接关系,内审员由管理者代表在满足下述要求人员中任命:
A.必须经专业机构培训,取得内部品质体系审核员培训合格证书;
B.对公司品质体系运作有一定的了解;
C.在公司担任主管(含)以上(含管理代表指定的人)管理职务。
5.3审核准备工作
A.审核组长制定“内审实施计划”,经管理者代表批准后通知受审核部门负责人。
B.审核小组调阅品质手册、相关程序文件及其它文件。
C.审核小组编制“品质体系检查表”,由审核组长审核。
5.4实施审核
A.由管理者代表组织召开一次简短的首次会议,说明本次审核活动的目的、内容和过程安排。
B.进行现场审核,搜集客观证据。
C.分析观察结果,确定不合格项,填写“内审不符合报告”。
D.召开末次会议,宣布审核结果,所有“内审不符合报告”必须经受审核部门负责人确认后,由审核组长批准。
5.5审核报告
A.每次审核活动,审核组长应编写“内审报告”,在审核结束两个星期内完成。
B.审核报告应阐述所审核范围的品质体系运行情况,并作出总的结论。
C.审核报告应交管理者代表审批,然后分发给受审核部门负责人。
5.6决定和措施:受审核部门负责人,应根据报告的结论/“内审不符合报告”,对不合格项应及时采取纠正措施,按《质量改进程序》执行。
5.7跟踪验证:内审组负责组织对纠正措施的跟踪验证,跟踪验证工作以“谁审核,谁跟踪”的原则进行,由审核组长执行跟踪验证结果,呈交管理者代表审批。
5.8内部品质体系审核的有关信息,如“内审报告”、“内审不符合报告”,由管理者代表提交管理评审会议报告。
5.9以上活动均应有记录,由文控保存,保存期限为两年。
6.0参考文件
6.1质量改进程序
7.0附件
7.1( )年度内审计划
7.2品质体系检查表
7.3内审不符合报告
7.4内审报告
7.5内审实施计划