1.0 目的

    通过对本公司纸箱订单的生产计划的编制和实施的控制，确保生产计划按时完成。

2.0 适用范围

适用于纸箱订单的评审、生产计划的编制、交期跟踪及交货绩效检讨实施。

3.0 定义：

3.1常规订单：指有生产过得订单。

3.2非常规定订单：指新客户新订单、旧客户新订单。

4.0 职责

4.1 经营部：负责制订销售计划与销售合同签订。

4.2 生管部计划科：负责业务接单、审单及生产计划的安排、交付、追踪。

5.0 内容

5.1常规订单的生产计划作业程序：

5.1.1常规订单交期限定：2～3个工作日（指在订单资料齐全的基础上）

5.1.2订单信息处理：

（1）若属传真件订单，则需将传真件进行复印作为正式订单（以防传真件失真）。

（2）若客户采用电话或邮件下单时，则计划科文员需将该类下单信息转化为公司内部图稿传真给客户确认并要求回传，且将确认回传的订单信息复印备份处理。

（3）若属经营部人员以口头方式下单时（仅限特殊情况，如：人在厂外时），则需将订单信息详

细记录在『工作联系单』再转经营部经理、经营分管领导签批同意后方可接单(口头订单如出现错误，计划科一律不负责,由所管辖的经营人员承担责任)。

5.1.3订单评审：

（1）该类订单由计划科接单文员、计划科科长评审后在客户订单上加盖“已评审”章（如下图所示）

（2）评审内容：与以往订单信息核对、交期确认（符合本文5.1.1点规定）。

（3）若客户要求的交期不符合本文5.1.1点规定时，则计划科文员需开具『订单评审表』交生产部门、储运部进行订单评审。

（4）生产部门、储运部『订单评审表』后及时进行评审生产能力、运输能力是否能满足客户要求，并在相应的『订单评审表』填写评审结果及时交计划科（要求接到该表2个小时内回复给计划科）。

（5）若经生产部门、储运部评审后，无法满足客户要求时，则计划科接到『订单评审表』后需

及时与客户进行沟通（或向相应的经营人员反馈）

5.1.4开单作业：

（1）开单前，计划科文员需先查核产品库存，以免造成产品积压。

（2）由计划科文员采用ERP系统进行『纸箱工作单』的开具，若因客户的授信额度已到期时，则需及时反馈经营部（反馈至经营部内勤人员处理）。

（3）『纸箱工作单』开具后，则计划科文员、计划科组长需在该表上的“制单”、“审单”处签字并依《纸箱工作单使用规范》将各联单交各相关部门。

（4）纸板计划文员接到『纸箱工作单』后依《纸板生产计划作业规范》执行。

5.1.5开单后，由计划科文员将订单的全部资料（含『订单评审表』）进行分客户归档整理以便备查。

5.2非常规订单的生产计划作业程序：

5.2.1非常规订单的交期限定：3～4个工作日（指在订单资料齐全的基础上）

5.2.2新客户新订单的处理：

（1）新客户新订单的信息处理统一由经营部负责信息接收处理。

（2）经营部接获新客户新订单后则开具『合同评审＆制作基准书』依《经营运作管理规范》执行。

（3）生管部计划科科长接到经营部的『合同评审＆制作基准书』后，分发给相关接单文员（各文员所负责的客户订单分配详见《计划科人员负责顾客定编》，以通知为准）。

（4）计划科接单文员按经营部录入ERP电脑的相关资料及客户的有关资料进行开单作业（若无经营部录入ERP电脑的相关资料及相应的『合同评审＆制作基准书』计划科有权拒绝接单并将相应的资料退回经营部处理）。

（5）计划科接单文员接到订单时应审查所提供的订单资料是否完整，内容有：客户名称、纸质（坑型）、规格（制造尺寸）、印唛（需顾客或经营人员确认方可生效）、下单日期/时间、客户交货期等。

（6）由计划科文员采用ERP系统进行『纸箱工作单』的开具，若因客户的授信额度已到期时，则需及时反馈经营部（反馈至经营部内勤人员处理）。

（7）『纸箱工作单』开具后，则计划科文员、计划科组长需在该表上的“制单”、“审单”处签字并依《纸箱工作单使用规范》将各联单交各相关部门。

（8）纸板计划文员接到『纸箱工作单』后依《纸板生产计划作业规范》执行。

（9）若需制版、制模时，则由计划科文员开具『版面、模具制作申请通知单』依《版面模具制作管理办法》执行。

（10）若经评审，我司无生产制造能力的订单且需进行委外加工时，则依《产品委外加工管理办法》执行。

5.2.3旧客户新订单的处理：

（1）交期限定：同本文5.2.1

（2）旧客户新订单存在以下情况需由经营人员召集有关人员进行评审开具『合同评审＆制作基准书』依《经营运作管理规范》执行：

a.图文印刷4色以上           b.超过机台要求时        c.有物理性能要求时

d.交期不符合限定的要求       e.有特殊的用材要求时

（3）其余作业要求依本文上述5.2.2要求执行。

5.3唛稿制作要求：

5.3.1原则上，客户提供的有关印刷信息资料均需转化为我司内部的图稿、唛稿（常规订单除外）。

5.3.1所转化后的图稿、唛稿上内容需有：客户名称、箱规、货号、材质、楞型、印刷颜色、对应的工作单号、图稿（唛稿）编号、版本/班次、制作人及审核人签字、及印刷图文内容。

5.3.2若属多款分印的订单，则需将其中的一个订单制成图稿（唛稿）并附上分印的内容、资料。

5.3.3当唛稿上有出现分印变化部份、印刷位置变化内容、有改版的内容，计划科文员需采用“荧光笔”在唛稿上相应的位置/内容进行标注提示。

5.3.4属采用字粒版面时，则计划科文员需在相应的图稿（唛稿）上的字粒版的文字上加以提示字粒的规格大小，具体作业方式为：

（1）纸箱部排版人员在排字粒版时，凡是在印刷版面上有采用字粒版排版时，无论字粒版面内容多或少，均需在计划科所附相应的印刷唛稿上标注清楚所使用的字粒的大小。

（2）字粒版大小的标注要求举例说明如下：

（3）印刷作业使用后的唛稿收集工作由品管部收集，其中采用字粒版排版且有注明所使用字粒版大小的唛稿再由品管部转交生管部计划科。

（4）当计划科接到这些唛稿后，则依据使用后唛稿上所注明的字粒版排版大小进行加注在计划科所存档的相应唛稿原件上，以备后续规范使用唛稿。最后再由计划科将唛稿（属品管部提供的唛稿）归还给品管部。

5.4特殊生产指令的处理：

5.4.1以下情况时，计划科务必及时开具『工作联系单』进行指令、信息的传递：

（1）客户对新订单产品的制作、质量方面有特别要求时。

（2）客户对长单产品的制作、质量方面提出变更时。

（3）生产指令已下达到生产部门后，客户临时提出产品制作、质量方面变更时。

（4）急单追货时。

5.4.2『工作联系单』传递方式：

计划科人员遇上述5.4.1的情况（急单追货时除外）时，则在相应的『纸箱工作单』、唛稿上详细清楚注明的同时，并需开具『工作联系单』---（一式三联），该『工作联系单』经计划科人员、品管主管、生产主管签字后，品管主管、生产主管、计划科相应人员各持一份。（急单追货时所开具的『工作联系单』品管主管免于持有）。若出现品管主管或生产主管不在厂内时，则由相应的部门主管指定安排人员代理。

5.4.3若纸箱上需加贴彩印纸时，则需由计划科提供相应的彩印纸，并在彩印纸后面注明客户名称、相应的工作单号并签名后将彩印纸交给生产部门。以此避免出现彩印纸粘贴错误的现象。

5.5生产排单、协调及现场跟踪：

5.5.1各工作指令单审核后交计划科排单员时，应将准确交期标准在『纸箱工作单』上，以便合理安排生产，对不确定交期需排产的，应在交期后注明备料。

5.5.2计划科排单员根据现场各条生产线的产能及机台设备，按客户交货日期有计划、合理的安排生产。在同一交期内无法排产的客户订单，应即时提出反馈给主管来协调调整排单。

5.5.3计划科排单员在排单前须先确认生产前的一些版面/模具/彩标/纸板等相关的料件是否齐全，确认齐全后才可下单。

5.5.4每天下午计划科排单员要整理当天夜班及次日白班的生产计划排单，并录入ERP系统内。对每天纸箱跟单文员列出的急单要整理后交生产部主管及现场的班组长，要求按急单先后顺序来安排生产。

5.5.5计划科排单员要时时跟踪订单的生产状态，并掌握当天的送货信息，在发现急料没有生产出来时，应及时追踪并将成品入库时间反馈给主管及相关跟单文员；

5.5.6对客户需配套的产品，在缺少任何一项而导致无法送货时，应重点跟踪，以加速车辆的运行效率及节约成本。

5.6出货安排及跟踪

5.6.1计划科文员根据客户的要求，合理、及时、准确的反映客户需求信息，并以『日出货通知单』的形式发放到运输部门。

5.6.2对交期已确定，但有排产还未生产出来的纸箱应提前写入“生产急单”中以便生产的跟踪，确保客户需求。

5.6.3『日出货通知单』应在每天下午17：30前一式四份交到储运科，给储运按排车辆先后。

5.6.4计划科文员在安排出货时碰到同一客户同一品名的产品有几个工作单都有库存时要先安排前面生产的产品先出货，要求做到先进先出。（同时要监督仓库也要做到）

5.6.5『日出货通知单』发给储运科的同时需多复印二份交生管排单员，统一交一份给成型品管填写『出厂检验报告单』。

5.6.6各计划科文员对自己负责客户的出库单应及时消单，早上上班先对自己的客户进行出库消单，并于每天下午15：00前确认未送完的订单客户是否可安排加班收货，如果不可要将交期延后，并将该信息转达储运科。

5.6.7对晚上及周末有安排送货的客户，计划科文员应事先联系好客户要安排仓管收货。

5.7文件、资料管理：

5.7.1客户的订单资料均属外来文件，计划科接获客户的订单资料后，需在资料上加盖“外来文件确认章”（见下图所示）。

5.7.2若属接获的客户订单资料属新版本资料，则需查核是否有旧版本资料，若有时，则需在旧版本资料上加盖“作废”章后将旧版本资料另外存放隔离，以免误用。（注：且相应的旧版本内部资料进行同样的处理）。

5.7.3若客户提供新版本资料时，而旧版本已发放，则需即时收回旧版本资料作废处理。

5.7.4所有的资料若有出现修改则需在修改之处旁加盖“校对章”（或签名）。

5.7.5若已下达到各部门的有关生产资料需要变更且提供新资料时，则需同时收回旧资料，以免误用。

5.8其他规定：

5.8.1样箱开单作业：依《样品制作管理规定》执行。

5.8.2接获产品损耗申报时，依《质量变异、事故处理办法》执行。

5.8.3接获退货信息时，依《退货管理办法》执行。

5.8.4 ERP的操作使用依《ERP操作规程》执行。

5.8.5 生产计划排单人员每天17:00点将第二天要安排的纸箱工作单挑选好，交纸箱部主管会单OK后开具『纸箱日程表』----（一式四联）后，第四联存根备查，其余交纸箱部主管依《纸箱订单生产跟踪及完成率考核》执行。

5.8.6纸板排单作业依《纸板生产计划作业规范》执行