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环境考量面查核作业程序
1、目 的
为使本公司在管理运作过程中所产生之活动、产品及服务等之环境考虑面有所凭借,据此分析、确认重大环境冲击面,作为订定及修订环境政策、目标、标的之依据,特订定此作业程序。
2、范 围
凡本公司所属厂址,在营运上所产生之活动、产品及服务等,均属之。
3、内 容
3.1 环境考虑面查核作业流程图〞如 (附件一) 所示。
3.2 先期审查
乃指组织于建立环境管理系统前,所作之现况了解及数据准备工作,用以提供后续制订或修正环境政策、目标、标的、环境管理方案和制订标准作业程序 ----- 等之参考或工作规划的依据,其审查结果应予以文件记录,此文件记录包含背景现状调查及环境考虑面查核。
3.3背景现状调查
3.3.1 各课针对公司厂址内每一制程(埸所)之投入 (原物料、能资源)、产出 (产 品、不良品、废弃物、废水、废气、噪音、废热 ------ 等) 做一全盘性的清查,并将清查结果,记录于〝背景现状调查表〞(附件二) 中, 以作为环境考虑查核之参考。
3.3.2 背景现状调查步骤及表格填写方式
背景现状调查表〞格式如下:
制程 (场所) |
投入物 |
数 量 |
产出物 |
数 量 |
现况处理方式 |
备 注 |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
A : 各部门应依所属负责之制程及管辖区域,逐一列出各制程名称或埸所地点。
B : 依所列出之制程及场所,分析初期投入物,此投入物包括原物材料、能资源等。
C : 计算出投入物之数量,通常以日、月、年为统计基础,即 数量 单位 /日 (月、年) 。
如: 数量 吨/日、 数量M2/日、 数量 kg /月、 数量 只/年 ------ 。
D : 归纳出各制程及场所之投入物,经各种活动后所产生之产品、不良品、能源、废弃物、废水、废气、噪音 ------- 等。
E : 将上述产出物予以量化,通常以日、月、年或检测结果为核计基础, 即 数量 单位 /日 (月、年)。 如: 数量 M2/日、 数量 db。
F : 明确揭示出目前厂内对上述各制程场所造成的产出物之处置方式。
依A ~ F步骤完成后之”背景现状调查表”下:
制程 (场所) |
投入物 |
数 量 |
产出物 |
数 量 |
现况处理方式 |
备 注 |
|
样品组 |
板材
钻头
刀 |
100m2/日
85支/日
10支/日 |
良品 不良品/溢制品
废钻头
废锡 |
80m2/日 15m2/日
85支/日
10支/日 |
续流程 集中至管理课垃圾场处理
集中至资材课回收出售
集中至资材课回收出售 |
|
|
各部门之〝背景现状调查表〞完成后,逐级呈至管理代表签核,影印一份自存,原稿由管理课保存。
3.4考虑面查核
环境考虑面查核依考虑时机可分为:定期评估鉴别、不定期考虑。
3.4.1 定期评估鉴别
3.4.1.1每年元月份由推行委员会发动各部们针对公司之活动、产品及服务可能造成对环境有利或不利冲击的要因,加以考虑后,依「环境考虑面评定原则」(附件四) 评定分数,填写于〝 环境考虑面查核 / 鉴别登录作业表〞(附件三) 中。
3.4.1.2环境考虑面查核步骤及〝环境考虑面查核 / 鉴别登录作业表〞
表格填写方式如下:
编号 |
活动/产品/服务 |
环境考 量面 (原因) |
环境冲击 说明(造成冲 击之结果) |
时间 状况 |
法规符 合性 |
评 估 因 子 准 则 |
评估 加权 总分 | |||
对内部环境影响 |
对外部环境影响 |
发生 频率 |
改善迫切性 | |||||||
A |
B |
C |
D |
E |
E |
E |
E |
E |
E |
E |
A : 各部门依所列出之各项考虑面进行编号,其编码方式如下:
□□□□ -□ □ 例如: 管理课之部门代号为:
编号则为: 以此类推。
部门代号 流水号
B : 活动、产品或服务之界定活动、产品或服务,不分大小有利无利,大至足以进行有意义的调查;小则可以进行充分的了解。
C : 鉴别活动、产品或服务之环境考虑面尽可能鉴别出所有相关性活动、产品及服务之考虑面。
D : 鉴别环境冲击
尽可能鉴别出相关连之每一项考虑面,不管现行存在抑或潜在影响,正面与负面之环境冲击。
包括以上三个步骤,举例如下:
活动 / 产品 / 服务 考 量 面 冲 击
活动→有害事业废物处理 意外泄漏可能 土壤雨水的
产品→产品提升 产品的改良以减小其体积 自然资源的节流
服务→车辆保养检修 废气排放改善 空气污染的降低
E : 由步骤B ~ D鉴别出各项考虑面后,依〝环境考虑面评定原则〞(附件四),鉴别出其适用法规、时间/状况、评估因子准则,并加总出其总分。
各部门之〝环境考虑面查核 / 鉴别登录作业表〞完成后,应逐级呈核至管理代表签核,影印一份自存,原稿由厂务部保存。
3.4.2不定期考虑
3.4.2.1凡于每年定期评估鉴别后,始发生之考虑面,皆属不定期考虑。
3.4.2.2当各部门有不定期考虑产生时,应由责任单位提出〝环境考虑面变更申请表〞(附件五),申请表中应注明考虑面增订日期、增订原因、其他如:活动/产品/服务、环境考虑面、环境冲击、适用法规及时间状况等之填写方式同3.4.1.2,并须视考虑面之影响程度,提出改善对策,若改善对策涉及环境管理方案,则须依「环境管理方案作业程序」执行。
3.4.2.3各部门提出之〝环境考虑面变更申请表〞逐级呈核至管理代表签核,影印一份自存,原稿由厂务部归档,以供下次定期评估鉴别。
3.5归纳重大环境考虑面
3.5.1厂务部接获各部门之〝环境考虑面查核 / 鉴别登录作业表〞后,由管理代表召集推行委员召开会议,鉴别出重大环境考虑面之界定分数,在此〝环境考虑面查核 / 鉴别登录作业表〞中,凡高(含)于此界定分数者即属重大环境考虑面。
3.5.2鉴别出重大环境考虑面后,由厂务部汇整〝重大环境考虑面分析一览表〞(附件六) 逐级呈核至管理代表,由管理课保存,以作为环境目标、标的及环境方案订定之参考依据。
3.6有关环境管理目标、标的之订定作业,依「环境目标、标的作业程序」执行。
3.7为达成目标、标的所制订之环境管理方案,依「环境管理方案作业程序」执行。
3.8上述重大环境考虑面,各推行委员相互研讨须于每年管理审查会中提出,以检讨现行环境政策、目标、标的之合宜性及适用性。
4、参考数据
4.1 环境目标、标的作业程序
4.2 环境管理方案作业程序
5、附 件
5.1 环境考虑面查核流程图
5.2 背景现状调查表
5.3 环境考虑面查核 / 鉴别登录作业表
5.4 重大环境考虑面评定原则
5.5 环境考虑面变更申请表
5.6 重大环境考虑面分析表