环境因素识别与评价控制程序

环境因素识别与评价控制程序

1.0目的

对本公司在活动、产品或服务中能够控制，或可望对其施加影响的环境因素进行识别和评价，以确定重大环境因素。

2.0适用范围

适用于本公司办公区域、生产区域内的活动、产品和服务中能够控制及可能施加影响的环境因素的识别和评价。

3.0职责

3.1管理者代表负责组织环境因素的识别、汇总、登记、评价、审定及更新。

3.2各部门负责人或指定代表负责组织实施本部门内部的环境因素识别工作，并填写要求的环境因素调查表等相关资料。

3.3管理者代表负责批准重大环境因素清单。

4.0作业程序

4.1环境因素识别

4.1.1在以下情况下，应进行全面的环境因素识别工作：

●ISO14001环境管理体系建立初期；

●本公司活动、产品及服务发生重大变化时。

4.1.2需要时，由管理者代表组织本公司内的环境因素识别工作，并提供所需要的培训、《环境因素调查表》等支持、指导。

4.1.3各部门负责本部门内的环境因素识别。实施时应对本部门涉及的所有的活动、产品和服务过程进行分析，尽可能将各方面环境问题全部识别出来。

4.1.4各部门将填写好的调查表等资料交管理者代表，管理者代表组织有关人员对已识别的环境因素进行分类、登记、审定，并列出全公司的《环境因素清单》，作为评价重要环境因素的基础数据。

4.1.5对相关方的环境因素，可由采购部向有环境影响的相关方发放《相关方环境情况调查表》，以此确定相关方的环境因素，对有严重环境影响的相关方，必要时可进行现场考查。对相关方在本公司区域内产生的环境因素，各对口相关部门应在《环境因素调查表》中识别。

4.1.6当生产过程及其他活动或服务、设备设施有任何变更时,由责任部门在第一时间内按本程序要求对发生变化的活动、产品和服务的环境因素进行识别,并将结果报管理者代表，并由其及时组织对《环境因素列表》补充、更新。

4.1.7当有新建、扩建、改建项目时，除按国家有关法律、法规执行外，管理者代表应负责组织责任部门对新增项目进行环境因素调查，并按本程序中有关规定进行分类、登记、审定。

4.1.8环境因素识别要求

a)在识别可能存在的环境因素时应考虑：

●向大气的排放；

●向水体的排放；

●固体废物的管理；

●土地污染；

●原材料与自然资源的使用，如电、水、油的消耗；

●其他当地环境问题和小区性问题，如噪声等；

●生产过程中油料跑、冒、滴、漏的控制。

b)识别环境因素时，应注意全部的运行情况，包括正常、异常及紧急情况，在时间上也应考虑过去、现在及可预测的未来三种时态，全面地调查和发现环境因素。

c)应同时考虑本公司本身活动、产品或服务直接产生的环境因素，即本公司自己能够控制和管理的环境因素，以及可望对其施加影响的环境因素，供货商和分承包方处的环境因素。

4.1.9识别环境因素时，可根据情况选用或联合使用以下方法（但不限于）：

a)问卷调查法；

b)法现场调查法（查看、面谈、文件资料收集）；

c)工序分析法；

d)专家咨询；

4.1.10环境因素的分类：

a)水、油、声、渣、废液等污染物排放或处置；

b)能源、资源、原材料消耗；

c)相关方的环境问题及要求；

d)潜在的意外紧急情况；

4.1.11环境因素确定的依据：

a)客观地存在或可能存在有环境影响的；

b)法律、法规及要求有明确规定；

c)正面的或负面的；

d)相关方有要求的。

4.2环境影响评价及重要环境因素确定

4.2.2进行环境影响评价时，应考虑正常、异常和紧急状态，以及过去、现在、将来三种时态下的情况。

4.2.3重大环境因素评价的流程：

a)第一步：对环境因素影响进行描述；

b)第二步：具体评价环境因素影响的程度；

c)第三步：确定重大环境因素。

4.2.4重大环境因素评价原则及依据。

a)不符合有关环保法律、法规及其他应遵守的规定的都应被确认为重大环境因素。

b)其他情况主要考虑但不限于以下：

●环境影响的规模；

●环境影响的严重程度；

●发生的概率；

●环境影响的持续时间；

●相关方的关注程度。

4.2.5重大环境因素评价实施

a)管理者代表组织有关人员依据环境因素清单、相关的环保法律、法规及其它应遵守的要求，需要时包括相应的监测数据，按规定的评分标准进行评价和打分计算，确定出重大环境因素清单。

b)按重大环境因素评价方法进行评价。

c)重大环境因素清单应经管理者代表批准。

d)当环境因素清单发生变化时，或相关环保法律、法规发生变化时，管理者代表应按本程序重新评价变更后的环境因素是否为重大环境因素，并按原审批程序执行。

5.0相关文件

5.1重大环境因素评价方法WI-AD-008

6.0相关记录

6.1环境因素调查表RE-OP33-01

6.2环境因素清单RE-OP33-02

6.3重大环境因素清单RE-OP33-03

6.4相关方环境情况调查表RE-OP33-04