样办管理与控制

样办管理与控制

一﹑目的﹔

加强样办的管理和控制﹐确保样办的适用性和有效性﹔

二﹑适用部门﹔

营业部﹑生产部﹑品管部﹑技朮开发部

三﹑管理与控制﹔

1.有效样办的来源﹕(1)客户相关人员确认签署之样办﹔

(2)营业员确认签署之样办﹔

2.样办的登录﹕

(1)所有有效样办应由客户或营业员签署交相关跟单员自己登录后﹐连同样办一起交技朮开发部签收﹐技朮开发部填写《质量标准卡》装袋后连样办再与样办管理员签收﹐签收时﹐样办管理员应对样办初步检查﹐确保样办上之更改有签名及日期且标识有效﹔

(2)样办管理员需在《营业部样办登记薄》上对样办造册登记﹔

(3)样办管理员应对样办按客户分类分区集中存放并将存放区号记录在登记薄上﹔

四﹑样办的标识﹔

所有有效的样办应有“样办(菲林)认签卡”标贴﹔

五﹑样办的借出与归还﹔

1.借出的样办需由样办管理员在“样办借出登记本”上登记﹐并由借办人员签名作实﹔

2.样办借出超过3日后﹐样办管理员应主动向借办人员追索﹐特别情况﹐需知会跟单主任协助﹔样办若遗失﹐罚款50元／办﹔

3.归还样办时﹐样办管理员需及时在“样办借出登记本”上注销﹔

六﹑样办的更改﹑更换及报废﹔

1.若需在原样办上更改﹐营业员／跟单员应须办理借出手续﹐修改后﹐由审单员确认有效(指在更改处有签名及日期及生产单﹑唛头单已相应修改)后交还样办管理员归回原位﹔

2.若需更换或报废样办﹐新样办需按程序重新登录并签收﹐旧办或需报废之样办﹐则需由跟单员填写“营业部清理报废申请单”﹐经跟单主任审核后﹐交由样办管理员签收﹐“申请”单由跟单员&样办管理员各留1份﹐同时﹐样办管理员需实时清除样办并在“营业部样办登记薄”上予以注销﹔

七﹑无效的待签样办的管理与控制﹐统一由技朮开发部负责﹔

八﹑维护﹔

1.样办管理员需保持样办房日常的有效管理与5S;

2.样办管理员每季度对在库样办进行盘点﹔

3.变色或损污严重之样办﹐样办管理员应主动留办交跟单员认签﹔

4.监管借办人员对样办的保护﹐严重情况需反馈跟单主任﹔

5.为避免跟单员与营业员间出现信息上的脱节﹐样办的登录交收应由跟单员完成﹔

6.与某些啤盒配套用之印刷套位菲林﹐由版房根据啤板画线后贴“样办(菲林)认签卡”并经PQC组长确认有效并签名后交回版房﹐由版房交样办管理员存放并签收﹐其摆放位置应记录在相应样办之“样办(菲林)认签卡”上﹐方便配套查取。

九．相关记录文件

营业部样办登记薄RE-WI-SA-008-01A

营业部样办借出登记本RE-WI-SA-008-02A