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质量体系检查表
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质量体系检查表

质量体系检查表

                                                                      部门:管理层      页码:1/1

序号

审核项目

观察及验证情况

备注

4.1

管理职责

 

 

1

最高管理者有否制订颁布品质方针和品质目标

 

 

2

品质方针有否对自己和客户承诺

 

 

3

品质方针如何对其理解

 

 

4

品质方针如何贯彻执行

 

 

5

有否公司组织架构以及定出与品质有关的人员职责,权限以及相互关系

 

 

6

资源是否充分

 

 

7

有否任命管理者代表

 

 

8

有否进行管理评审

 

 

4.2

品质体系

 

 

1

有否编制覆盖ISO 9002:94 标准的品质手册

 

 

2

品质手册有否引用和包含程序文件

 

 

3

有否进行品质策划

 

 

4

有否进行品质策划的信息处理和方法

 

 

5

有否进行品质策划的品质计划

 

 

4.17

内部品质审核

 

 

1

有否进行内部品质审核程序

 

 

2

有否开展内部审核

 

 

3

抽查内部品质审核记录

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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审核

 

 

 

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                                                                      部门:生产部      页码:1/3

序号

审核项目

观察及验证情况

备注

4.1

管理职责

 

 

1

抽两、三人是否明白公司的品质方针及对其如何理解贯彻.

 

 

2

抽两、三人看其是否明白自已的岗位品质职责

 

 

4.3.1

合同评审

 

 

1

有无接收与发放《工程单》

 

 

2

有无对生产交货期的评审

 

 

3

有无与品管部协商品质要求

 

 

4

有无登记〈〈工程单记录簿〉〉

 

 

4.3.2

样品试制

 

 

1

主管有无参与对客户图纸要求的评审

 

 

2

制样后,有无编制〈〈制成的样品〉〉

 

 

3

有无编制〈〈作业指导书〉〉

 

 

4

有无在样品送交客户时,作“认可请掷回”字样

 

 

5

〈〈签名的样品〉〉有无保存

 

 

4.5

文件与资料控制

 

 

1

抽5-10份受控文件的管制情况

 

 

4.6

供应商的选择评审

 

 

1

有无参与新供应商的评审

 

 

2

有否造册登〈〈合格供应商一览表〉〉

 

 

4.7

客供品控制

 

 

1

有无对客户提供模具进行一般性确认

 

 

2

有无登记《客户原始样品一览表〉〉

 

 

4.8

产品标识与可追溯性

 

 

1

有无对半成品标识〈〈半成品交接单〉〉

 

 

2

有无对成品标识〈〈成品标识单〉〉

 

 

3

客供品有无标识〈〈产品标识单〉〉

 

 

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审核

 

 

 

 

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                                                                      部门:生产部      页码:2/3

序号

审核项目

观察及验证情况

备注

4

成品能否追溯到协力厂商

 

 

4.9

过程控制

 

 

1

有否编制〈〈生产计划〉〉,并发放给相关部门

 

 

2

生产计划有否更改记录

 

 

3

有否挂相关〈〈作业指导书〉〉〈〈工艺流程图〉〉

 

 

4

作业员是否明白作业要求

 

 

5

有否填写〈〈产品送检单〉〉

 

 

6

补料时,有否填写〈〈补料单〉〉

 

 

7

有无作好相关记录,如〈〈烤炉温度控制表〉〉

 

 

4.9.2

生产设备管理

 

 

1

生产设备有无定其监定,并标识合格证明

 

 

2

设备管理员有无持证上岗

 

 

3

设备管理员有无作好保养记录

 

 

4

所有设备、工具、模具有无登记入帐

 

 

5

设备有无挂相关操作指示

 

 

6

有无及时维修设备,并作好记录

 

 

4.10

检验程序

 

 

1

生产部有无对加工的半成品进行自检

 

 

2

有无对不合格进行标识

 

 

4.13

不合格品控制

 

 

1

生产部有无对不合格品进行处理

 

 

2

成品需客户特别采用时,有无填写〈〈特别采申请书〉〉

 

 

4.14

纠正与预防措施

 

 

1

有无对不合格原因提出纠正与预防措施

 

 

4.15

搬运、储存、包装、防护与交付

 

 

1

有无经客户同意后才签发〈〈物料代用通知单〉〉

 

 

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审核

 

 

 

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                                                                      部门:生产部    页码:3/3

序号

审核项目

观察及验证情况

备注

2

生产部有无对成品进行包装

 

 

3

主管有无在送货单上签名

 

 

4

有无对运输服务单位进行评审

 

 

4.16

品质记录控制

 

 

1

抽5-10份品质记录保存情况

 

 

2

有否借阅

 

 

4.19

培训

 

 

1

抽3-5人的培训记录

 

 

2

特殊岗位有否持证上岗

 

 

4.20

客户抱怨

 

 

1

有无受理客户抱怨,并作好记录

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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质量体系检查表

                                                                      部门:品管部      页码:1/2

序号

审核项目

观察及验证情况

备注

4.1

管理职责

 

 

1

抽2-3人是否明白公司的品质方针及对其如何理解、贯彻

 

 

2

抽2-3人是否明白自已岗位职责

 

 

4.3.1

合同评审

 

 

1

有否对客户质量要求和验收规则进行评审

 

 

4.5

文件与资料控制

 

 

1

抽5-10份受控文件的管制情况

 

 

4.6.1

供应商的选择与评审

 

 

1

有无参加对供应商的评审

 

 

4.6.2

采购

 

 

1

对认可协力厂商的考核与监控有否向IQC反映

 

 

2

采购来料有否IQC 检验

 

 

4.7

客户提供产品控制

 

 

1

客供品有否IQC  检验

 

 

4.8

产品标识与可追溯性

 

 

1

检验合格的产品有无进行相关标识

 

 

2

不合格品有无进行相关标识

 

 

3

客供品有无进行标识

 

 

4.9.1

过程控制

 

 

1

品管部有无配备合适的计量器具

 

 

2

品管部有无预先编制成品品质控制

 

 

4.12

检验和试验状态控制

 

 

1

IQC 检验OK、NG时有无分别处理:特采、全检、合格、退货、特急试用

 

 

2

成品检验 OK 、NG 时有无分别处理:重检、特采、报废、合格

 

 

3

客供品检验不合格时,有无及时通知客户

 

 

4.14

纠正和预防措施

 

 

编写

 

 

审核

 

 

 

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                                                                         部门:品管部      页码:2/2

序号

审核项目

观察及验证情况

备注

1

IQC 有否发出《不合格报告》,并对厂商进行跟踪审查

 

 

2

有否发出《纠正与预防措施要求书》

 

 

3

有否对年度品质目标进行审查

 

 

4

有否处理客户投诉与退货

 

 

5

有否将纠正和预防措施提交管理评审

 

 

4.15

搬运、储存、包装、防护与交付

 

 

1

有否对库存物资作出品质评估

 

 

4.16

品质记录的控制

 

 

1

抽5-10份品质记录保存情况

 

 

2

有否借阅

 

 

4.18

培训

 

 

1

查2-3人培训记录

 

 

2

特殊岗位是否持证上岗

 

 

4.19

客户抱怨处理

 

 

1

有无统筹《客户投诉处理单》

 

 

2

有无参与分析不良原因,并反应给客户

 

 

4.20

统计技术的应用

 

 

1

品管部编制《质检规范》中有无采用抽样技术

 

 

2

QA 每月统计不合格率

 

 

3

对协力厂商的考核采用柱状图

 

 

4

IPQC 对烤炉等温度采用折线图

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

编写

 

 

审核

 

 

 

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                                                                      部门:物料部      页码:1/2

序号

审核项目

观察及验证情况

备注

4.1

管理职责

 

 

1

抽2-3人是否明白公司的品质方针及对其如何理解、贯彻

 

 

2

抽2-3人是否明白自已岗位职责

 

 

4.3.1

合同评审

 

 

1

是否参与合同评审中是否有足够的物料用于生产

 

 

4.5

文件与资料控制

 

 

1

抽5-10份受控文件的管制情况

 

 

4.6.1

供应商的选择与评审

 

 

1

采购有否将新的协力厂商的基本资料登记于〈〈供应商评审表〉〉

 

 

2

物料部主管有无参与供应商的样品评审

 

 

4.6.2

采购

 

 

1

采购物料,有无填写〈〈订购单〉〉

 

 

2

主管有无审批〈〈订购单〉〉

 

 

3

订购文件有无更改记录

 

 

4

有否将要求资料传真给协力厂商,并为有效版本

 

 

4.7

客供品控制

 

 

1

仓管收料后,有否登记〈〈原材料、辅料、(半)成品进出明细帐〉〉

 

 

2

客供品有否进行标识

 

 

3

有无遗漏、损坏等记录

 

 

4

生产剩料有无重检标识

 

 

4.8

产品标识与可追溯性

 

 

1

物料部有否向供应商提出标识要求

 

 

2

有无编制《搬运操作指示》

 

 

3

仓库内物料有否明确标识

 

 

4

是否定期盘点物料

 

 

5

有否开出〈〈领料单〉〉

 

 

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审核

 

 

 

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序号

审核项目

观察及验证情况

备注

6

化学物品有无标识储存期限

 

 

7

物品是否规定了储存高度与储存条件

 

 

8

物、帐是否一致

 

 

9

有否物料代用

 

 

10

物品是否先进先出

 

 

4.16

品质记录控制

 

 

1

抽5-10份品质记录保存情况

 

 

2

有否借阅览室 

 

 

4.18

培训

 

 

1

抽5-10份培训记录

 

 

2

特殊岗位有否持上岗证上岗

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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审核

 

 

 

格式号:R5                           生效日期:                                 版号:V1.0

 

 


质量体系检查表

                                                                      部门:人事部     页码:1/2

序号

审核项目

观察及验证情况

备注

4.1

管理职责

 

 

1

抽2-3人是否明白公司的品质方针及对其如何理解、贯彻

 

 

2

抽2-3人是否明白自已岗位职责

 

 

4.5

文件与资料控制

 

 

1

抽5-10份受控文件的管制情况

 

 

2

有否登记文件〈〈受控文件目录〉〉

 

 

3

受控文件有否盖“受控文件”章

 

 

4

文件与资料的编号是否与文件规定一致

 

 

5

文件的编写、审批有否符合文件规定

 

 

6

文件发放有否登记

 

 

7

文件更改有否申请

 

 

8

外来资料是否受控和批准使用

 

 

9

查现场文件是否为最新有效标准

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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审核项目

观察及验证情况

备注

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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