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质量体系检查表
部门:管理层 页码:1/1
序号 |
审核项目 |
观察及验证情况 |
备注 | ||
4.1 |
管理职责 |
|
| ||
1 |
最高管理者有否制订颁布品质方针和品质目标 |
|
| ||
2 |
品质方针有否对自己和客户承诺 |
|
| ||
3 |
品质方针如何对其理解 |
|
| ||
4 |
品质方针如何贯彻执行 |
|
| ||
5 |
有否公司组织架构以及定出与品质有关的人员职责,权限以及相互关系 |
|
| ||
6 |
资源是否充分 |
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| ||
7 |
有否任命管理者代表 |
|
| ||
8 |
有否进行管理评审 |
|
| ||
4.2 |
品质体系 |
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| ||
1 |
有否编制覆盖ISO 9002:94 标准的品质手册 |
|
| ||
2 |
品质手册有否引用和包含程序文件 |
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| ||
3 |
有否进行品质策划 |
|
| ||
4 |
有否进行品质策划的信息处理和方法 |
|
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5 |
有否进行品质策划的品质计划 |
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4.17 |
内部品质审核 |
|
| ||
1 |
有否进行内部品质审核程序 |
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2 |
有否开展内部审核 |
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3 |
抽查内部品质审核记录 |
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编写
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审核
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格式号:R5 生效日期: 版号:V1.0
质量体系检查表
部门:生产部 页码:1/3
序号 |
审核项目 |
观察及验证情况 |
备注 | ||
4.1 |
管理职责 |
|
| ||
1 |
抽两、三人是否明白公司的品质方针及对其如何理解贯彻. |
|
| ||
2 |
抽两、三人看其是否明白自已的岗位品质职责 |
|
| ||
4.3.1 |
合同评审 |
|
| ||
1 |
有无接收与发放《工程单》 |
|
| ||
2 |
有无对生产交货期的评审 |
|
| ||
3 |
有无与品管部协商品质要求 |
|
| ||
4 |
有无登记〈〈工程单记录簿〉〉 |
|
| ||
4.3.2 |
样品试制 |
|
| ||
1 |
主管有无参与对客户图纸要求的评审 |
|
| ||
2 |
制样后,有无编制〈〈制成的样品〉〉 |
|
| ||
3 |
有无编制〈〈作业指导书〉〉 |
|
| ||
4 |
有无在样品送交客户时,作“认可请掷回”字样 |
|
| ||
5 |
〈〈签名的样品〉〉有无保存 |
|
| ||
4.5 |
文件与资料控制 |
|
| ||
1 |
抽5-10份受控文件的管制情况 |
|
| ||
4.6 |
供应商的选择评审 |
|
| ||
1 |
有无参与新供应商的评审 |
|
| ||
2 |
有否造册登〈〈合格供应商一览表〉〉 |
|
| ||
4.7 |
客供品控制 |
|
| ||
1 |
有无对客户提供模具进行一般性确认 |
|
| ||
2 |
有无登记《客户原始样品一览表〉〉 |
|
| ||
4.8 |
产品标识与可追溯性 |
|
| ||
1 |
有无对半成品标识〈〈半成品交接单〉〉 |
|
| ||
2 |
有无对成品标识〈〈成品标识单〉〉 |
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3 |
客供品有无标识〈〈产品标识单〉〉 |
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编写
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审核
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格式号:R5 生效日期: 版号:V1.0
质量体系检查表
部门:生产部 页码:2/3
序号 |
审核项目 |
观察及验证情况 |
备注 | ||
4 |
成品能否追溯到协力厂商 |
|
| ||
4.9 |
过程控制 |
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| ||
1 |
有否编制〈〈生产计划〉〉,并发放给相关部门 |
|
| ||
2 |
生产计划有否更改记录 |
|
| ||
3 |
有否挂相关〈〈作业指导书〉〉〈〈工艺流程图〉〉 |
|
| ||
4 |
作业员是否明白作业要求 |
|
| ||
5 |
有否填写〈〈产品送检单〉〉 |
|
| ||
6 |
补料时,有否填写〈〈补料单〉〉 |
|
| ||
7 |
有无作好相关记录,如〈〈烤炉温度控制表〉〉 |
|
| ||
4.9.2 |
生产设备管理 |
|
| ||
1 |
生产设备有无定其监定,并标识合格证明 |
|
| ||
2 |
设备管理员有无持证上岗 |
|
| ||
3 |
设备管理员有无作好保养记录 |
|
| ||
4 |
所有设备、工具、模具有无登记入帐 |
|
| ||
5 |
设备有无挂相关操作指示 |
|
| ||
6 |
有无及时维修设备,并作好记录 |
|
| ||
4.10 |
检验程序 |
|
| ||
1 |
生产部有无对加工的半成品进行自检 |
|
| ||
2 |
有无对不合格进行标识 |
|
| ||
4.13 |
不合格品控制 |
|
| ||
1 |
生产部有无对不合格品进行处理 |
|
| ||
2 |
成品需客户特别采用时,有无填写〈〈特别采申请书〉〉 |
|
| ||
4.14 |
纠正与预防措施 |
|
| ||
1 |
有无对不合格原因提出纠正与预防措施 |
|
| ||
4.15 |
搬运、储存、包装、防护与交付 |
|
| ||
1 |
有无经客户同意后才签发〈〈物料代用通知单〉〉 |
|
| ||
编写
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|
审核
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格式号:R5 生效日期: 版号:V1.0
质量体系检查表
部门:生产部 页码:3/3
序号 |
审核项目 |
观察及验证情况 |
备注 | ||
2 |
生产部有无对成品进行包装 |
|
| ||
3 |
主管有无在送货单上签名 |
|
| ||
4 |
有无对运输服务单位进行评审 |
|
| ||
4.16 |
品质记录控制 |
|
| ||
1 |
抽5-10份品质记录保存情况 |
|
| ||
2 |
有否借阅 |
|
| ||
4.19 |
培训 |
|
| ||
1 |
抽3-5人的培训记录 |
|
| ||
2 |
特殊岗位有否持证上岗 |
|
| ||
4.20 |
客户抱怨 |
|
| ||
1 |
有无受理客户抱怨,并作好记录 |
|
| ||
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编写
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|
审核
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格式号:R5 生效日期: 版号:V1.0
质量体系检查表
部门:品管部 页码:1/2
序号 |
审核项目 |
观察及验证情况 |
备注 | ||
4.1 |
管理职责 |
|
| ||
1 |
抽2-3人是否明白公司的品质方针及对其如何理解、贯彻 |
|
| ||
2 |
抽2-3人是否明白自已岗位职责 |
|
| ||
4.3.1 |
合同评审 |
|
| ||
1 |
有否对客户质量要求和验收规则进行评审 |
|
| ||
4.5 |
文件与资料控制 |
|
| ||
1 |
抽5-10份受控文件的管制情况 |
|
| ||
4.6.1 |
供应商的选择与评审 |
|
| ||
1 |
有无参加对供应商的评审 |
|
| ||
4.6.2 |
采购 |
|
| ||
1 |
对认可协力厂商的考核与监控有否向IQC反映 |
|
| ||
2 |
采购来料有否IQC 检验 |
|
| ||
4.7 |
客户提供产品控制 |
|
| ||
1 |
客供品有否IQC 检验 |
|
| ||
4.8 |
产品标识与可追溯性 |
|
| ||
1 |
检验合格的产品有无进行相关标识 |
|
| ||
2 |
不合格品有无进行相关标识 |
|
| ||
3 |
客供品有无进行标识 |
|
| ||
4.9.1 |
过程控制 |
|
| ||
1 |
品管部有无配备合适的计量器具 |
|
| ||
2 |
品管部有无预先编制成品品质控制 |
|
| ||
4.12 |
检验和试验状态控制 |
|
| ||
1 |
IQC 检验OK、NG时有无分别处理:特采、全检、合格、退货、特急试用 |
|
| ||
2 |
成品检验 OK 、NG 时有无分别处理:重检、特采、报废、合格 |
|
| ||
3 |
客供品检验不合格时,有无及时通知客户 |
|
| ||
4.14 |
纠正和预防措施 |
|
| ||
编写
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|
审核
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格式号:R5 生效日期: 版号:V1.0
质量体系检查表
部门:品管部 页码:2/2
序号 |
审核项目 |
观察及验证情况 |
备注 | ||
1 |
IQC 有否发出《不合格报告》,并对厂商进行跟踪审查 |
|
| ||
2 |
有否发出《纠正与预防措施要求书》 |
|
| ||
3 |
有否对年度品质目标进行审查 |
|
| ||
4 |
有否处理客户投诉与退货 |
|
| ||
5 |
有否将纠正和预防措施提交管理评审 |
|
| ||
4.15 |
搬运、储存、包装、防护与交付 |
|
| ||
1 |
有否对库存物资作出品质评估 |
|
| ||
4.16 |
品质记录的控制 |
|
| ||
1 |
抽5-10份品质记录保存情况 |
|
| ||
2 |
有否借阅 |
|
| ||
4.18 |
培训 |
|
| ||
1 |
查2-3人培训记录 |
|
| ||
2 |
特殊岗位是否持证上岗 |
|
| ||
4.19 |
客户抱怨处理 |
|
| ||
1 |
有无统筹《客户投诉处理单》 |
|
| ||
2 |
有无参与分析不良原因,并反应给客户 |
|
| ||
4.20 |
统计技术的应用 |
|
| ||
1 |
品管部编制《质检规范》中有无采用抽样技术 |
|
| ||
2 |
QA 每月统计不合格率 |
|
| ||
3 |
对协力厂商的考核采用柱状图 |
|
| ||
4 |
IPQC 对烤炉等温度采用折线图 |
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| ||
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编写
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|
审核
|
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格式号:R5 生效日期: 版号:V1.0
质量体系检查表
部门:物料部 页码:1/2
序号 |
审核项目 |
观察及验证情况 |
备注 | ||
4.1 |
管理职责 |
|
| ||
1 |
抽2-3人是否明白公司的品质方针及对其如何理解、贯彻 |
|
| ||
2 |
抽2-3人是否明白自已岗位职责 |
|
| ||
4.3.1 |
合同评审 |
|
| ||
1 |
是否参与合同评审中是否有足够的物料用于生产 |
|
| ||
4.5 |
文件与资料控制 |
|
| ||
1 |
抽5-10份受控文件的管制情况 |
|
| ||
4.6.1 |
供应商的选择与评审 |
|
| ||
1 |
采购有否将新的协力厂商的基本资料登记于〈〈供应商评审表〉〉 |
|
| ||
2 |
物料部主管有无参与供应商的样品评审 |
|
| ||
4.6.2 |
采购 |
|
| ||
1 |
采购物料,有无填写〈〈订购单〉〉 |
|
| ||
2 |
主管有无审批〈〈订购单〉〉 |
|
| ||
3 |
订购文件有无更改记录 |
|
| ||
4 |
有否将要求资料传真给协力厂商,并为有效版本 |
|
| ||
4.7 |
客供品控制 |
|
| ||
1 |
仓管收料后,有否登记〈〈原材料、辅料、(半)成品进出明细帐〉〉 |
|
| ||
2 |
客供品有否进行标识 |
|
| ||
3 |
有无遗漏、损坏等记录 |
|
| ||
4 |
生产剩料有无重检标识 |
|
| ||
4.8 |
产品标识与可追溯性 |
|
| ||
1 |
物料部有否向供应商提出标识要求 |
|
| ||
2 |
有无编制《搬运操作指示》 |
|
| ||
3 |
仓库内物料有否明确标识 |
|
| ||
4 |
是否定期盘点物料 |
|
| ||
5 |
有否开出〈〈领料单〉〉 |
|
| ||
编写
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|
审核
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格式号:R5 生效日期: 版号:V1.0
质量体系检查表
部门:物料部 页码:2/2
序号 |
审核项目 |
观察及验证情况 |
备注 | ||
6 |
化学物品有无标识储存期限 |
|
| ||
7 |
物品是否规定了储存高度与储存条件 |
|
| ||
8 |
物、帐是否一致 |
|
| ||
9 |
有否物料代用 |
|
| ||
10 |
物品是否先进先出 |
|
| ||
4.16 |
品质记录控制 |
|
| ||
1 |
抽5-10份品质记录保存情况 |
|
| ||
2 |
有否借阅览室 |
|
| ||
4.18 |
培训 |
|
| ||
1 |
抽5-10份培训记录 |
|
| ||
2 |
特殊岗位有否持上岗证上岗 |
|
| ||
|
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编写
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审核
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格式号:R5 生效日期: 版号:V1.0
质量体系检查表
部门:人事部 页码:1/2
序号 |
审核项目 |
观察及验证情况 |
备注 | ||
4.1 |
管理职责 |
|
| ||
|
抽2-3人是否明白公司的品质方针及对其如何理解、贯彻 |
|
| ||
2 |
抽2-3人是否明白自已岗位职责 |
|
| ||
4.5 |
文件与资料控制 |
|
| ||
1 |
抽5-10份受控文件的管制情况 |
|
| ||
2 |
有否登记文件〈〈受控文件目录〉〉 |
|
| ||
3 |
受控文件有否盖“受控文件”章 |
|
| ||
4 |
文件与资料的编号是否与文件规定一致 |
|
| ||
5 |
文件的编写、审批有否符合文件规定 |
|
| ||
6 |
文件发放有否登记 |
|
| ||
7 |
文件更改有否申请 |
|
| ||
8 |
外来资料是否受控和批准使用 |
|
| ||
9 |
查现场文件是否为最新有效标准 |
|
| ||
|
|
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| ||
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| ||
编写
|
|
审核
|
| ||
格式号:R5 生效日期: 版号:V1.0
质量体系检查表
部门:管理层 页码:1/1
序号 |
审核项目 |
观察及验证情况 |
备注 | ||
|
|
|
| ||
|
|
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编写
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审核
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