设施管理控制程序（详尽）

设施管理控制程序

1．0 目的：

规定本公司基础设施和环保设施的请领﹑使用﹑维修﹑保管的管理﹐以确保设施能满足产品质量及环境的要求。

 2．0 适用范围：

本程序适用于公司所有与质量﹑环境有关的设施管理。

 3．0 职责

 3．1 计算机部负责计算机设施的申购﹑验收﹑维修﹑报废过程的统筹管理。

 3．2 后勤部负责环保设施﹐办公设施的申请﹑使用管理和日常保养工作。

 3．3 采购部负责设施的采购。

 4．0 作业程序

 4．1 设施配置与管理

 4.1.1 设施配置

●厂房等重大设施的配置﹑调整等重大事项由执行董事决定﹐相关经理具体跟进执行。新改扩建项目参照《新改扩建项目环境保护管理》工作指示执行。

●一般性辅助设施的购置参照<<采购控制程序>>执行。

 4.1.2 设施使用管理

●厂房及其配套设施(如通风装置﹑环保设施﹑供水供电设施﹑消防器材等)的保养﹑维修由工程部﹑后勤部负责﹐应将保养﹑维修记录情况记录在“设施保修记录本”上。涉及到的涉外维护﹐便由工程部\后勤部找有资格的机构进行保养﹑维修﹐并将保养﹑维修记录情况记录在“设施保修记录本”上。

●环保设施﹐后勤部要编写维护保养规定﹐指定专人按规定进行维护保养。出现故障时﹐由工程部维修﹐工程部不能解决由工程部请外间有资格公司来进行维修﹐工程部将维修情况记录在“设施保修记录本”上。

●运输部车辆驾驶员负责运输车辆的日常维护和年检﹔后勤部小车驾驶员负责小车的日常维护和年检﹐驾驶员不能解决的故障﹐送厂外修理厂修理﹑年检。修理的情况记录在“设施保修记录本”上。

●计算机硬件﹑软件应由计算机部制订常见问题的预防及补救方案﹐由计算机维护员每月检查一次﹐自身不能解决的故障﹐由计算机工程师联络送厂外修理。检查﹑修理情况记录在“设施保修记录本”上。

● 电话﹑传真﹑复印机等办公设施﹐由各部门指定专人分工管理﹐保持清洁﹐一般故障由工程部排除﹐工程部不能解决的故障﹐由工程部联络外部人员修理。修理的情况应记录在“设施保修记录本”上。

●后勤部\计算机部\工程部每年12月份做好相关负责设施的下一年度的设施定期保养计划﹐（填写“设施年度保养计划”）﹐定期保养前1~5天﹐应通知设施使用部门﹐以便其调整工作。

4．2 设施的转移与外借

4.2.1 设施转移到其他部门时﹐由转出单位填写“固定资产内部转移单”﹐并由转入单位核签。转移单由工程部﹑财务部﹐转入﹑转出单位各存1份。

4.2.2 设施从所在部门借出时﹐应办理借物登记手续﹐用后应及时归还。归还时办理还物登记。还物时应检查设施有否损坏。设备一般不借给外单位﹐如确实需要﹐需行政经理批准。

4．3 设施的报废

4.3.1 当设施故障频繁﹑效率低﹑经济效益差﹐技术改造又不经济的设施应当报废。

4.3.2 能转卖的设施﹐由后勤﹑采购共同保价转卖。不能转卖的设施﹐工程部组织回收能用的零部件﹐不能回收的零部件按《固体废弃物污染控制程序》执行。

4.3.3 由使用部门填写“固定资产报废单”提出申请﹐相关负责经理批准﹐行政经理核查后﹐即可报废。

4．4 设施清点

 每年由财务部组织﹐工程部﹐后勤部协助对设施作一次清点﹐如有不符应查明原因。

4．5设施事故

一旦发生设施事故﹐设施使用部门应及时上报工程部(计算机部﹑后勤部)等有关部门﹐工程部(计算机部﹑后勤部)在抢修的同时﹐应会同使用部门查明事故原因及事故责任者﹐并采取必要的整改措施。

5．0相关文件

5．1车辆管理办法WI-AD-01

5．2计算机系统预防及补救方案WI-PC-03

5．3固体废弃物污染控制程序 OP35

5．4新改扩建项目环境保护管理WI-AD-02

6．0相关记录

6．1设施保修记录本 RE-OP09-01

6．3年度设施保养计划 RE-OP09-02

6．4固定资产内部转移单 RE-OP09-04

6．5固定资产报废单 RE-OP08-09