检验程序

检验程序

1.      目的：

规范公司各项检验作业，确保材料及流程中产品符合规定要求，最终产品满足客户要求。

2.      适用范围：

适用于本公司各原、辅助材料、半成品、成品的来料，制作及入库的检验作业。

3.      权责：

3.1仓管员：对来料的一般性确认。并通知IQC验收。

3.2  IQC：按验收标准进行检验。

3.3  PQC：对生产过程的控制及验收。 

3.4  FQC：对成品入库的验收。

4.      名词定义：（无）

5.      作业程序：

5.1入检程序：IQC按MIL-105E中的2.5对来料进行抽检。

  5.1.1 IQC在验收中如是合格的开具“进料验收单”，一式三份，一份自留；一份交仓库；一份交采购部，并在“进料验收单”上盖合格章后通知仓管入仓，由仓管员在来料中贴上“产品标识单(仓库、品管两种)”

  5.1.3 如IQC在按检查标准中查到有不良品，由IQC填写“IQC不合格报告”交品管经理，并在不良品中标上“不良品传票”，以作标识。而对不合格品的处理参照《不合格品控制程序》。

 5.2工检程序：

  5.2.1 PQC按“ＰＱＣ日检验标准单”上的要求确定检验的步骤及其控制方法进行检验。在检验时要求各工序首件确认签版及制程中的巡检检查记录,要求巡检时间为１５分钟或半小时一次。

  5.2.2  在彩印车间印刷过程中，彩印PQC进行首件确认检测，并签版两份，车间PQC各执一份。同时每隔１５分钟或半小时作随抽样检测，并填写“制程巡检记录表（彩印）”。

  5.2.3  PQC在检验过程中，如实将检查结果填入“制程巡检记录表（纸箱）”中，并通知车间主管对各制作过程进行监控。如小毛病的能解决的则由车间主管自行处理解决。当车间无法自行解决时，按《纠正与预防措施》执行。

  5.2.4  PQC在检验过程查出来的较大批不合格品，填写“PQC不合格报告”并按《不合格控制程序》进行。

  5.2.5  每天下班前，PQC应填写好各工序的“PQC检验日报表”上报品管文员，由该文员收集整理数据后，交品管经理确认。

5.3最终检查程序：

打包前对产品追踪检查：

  5.3.1  FQC在接到最后工序组长通知检验时，按“MIL-105E随机抽检标准”中的2.5执行标准进行检查。

  5.3.2  FQC对不合格批盖FQC不合格章，并填写“FQC不合格报告”交品管经理，由品管经理与车间主管查明原因，作出处理并上报生管部和总经理。

  5.3.3  所有检验出来的不合格成品，按《不合格品控制程序》进行；所有合格的成品，由FQC在标识上盖合格章后通知其工序打包，并由ＦＱＣ开“进仓单”并作好成品标识及贴上“产品合格证”。仓管人员按“进仓单”放置在指定区域内。品管人员将整个生产过程的检验记录作好保存。

  5.3.4  当仓库在出货时，仓管员会通知FQC作一般性重检，以防止成品因受潮损坏。合格则填写“FQC出货检验合格报告”，一式两联：一联交仓管员装车出货，一联交文员保管。

6.参考文件：

   6.1《不合格品控制程序》

   6.2《纠正与预防措施》

7.记录：                                                       保存地点      保存时间     附件序号

  7.1  MIL-105E（来料与成品）抽检标准（FM－QA－10／A0）品管部         永久        附件一

  7.2  进料验收单（FM－QA－01／A0）    品管部         半年        附件二

  7.3  IQC不合格报告（FM－QA－11／A0） 品管部        半年        附件三

  7.4  PQC检验日报表（FM－QA－12／A0） 品管部        半年        附件四

  7.5  PQC不合格报告（FM－QA－13／A0） 品管部        半年        附件五

  7.6  FQC不合格报告（FM－QA－05／A0） 品管部        半年        附件六

  7.7  制程巡检记录表(纸箱)（FM－QA－06／A0）品管部   一个月       附件七 

  7.8  制程巡检记录表（彩印）（FM－QA－07／A0）品管部 一个月        附件八

  7.9  不良品传票 （FM－QA－08／A0）     品管部       无需        附件九

  7.10  PQC日检验标准单（FM－QA－23／A0）品管部       一年        附件十

  7.11  产品标识单(仓库)（FM－SD－07／A0） 仓库          无需       附件十一

  7.12  产品标识单(品管)（FM－QA－09／A0） 品管部        无需       附件十二

  7.13  成品标识单（FM－QA－03／A0）      品管部        无需        附件十三

  7.14  进仓单（FM－SD－12／A0）          品管部       一个月       附件十四

  7.15  产品合格证（FM－QA－18／A0）     品管部       无需          附件十五