上传时间：2013-11-8 10:37:00
ISO9001推行管理规定
为在公司全面推行ISO 9001国际质量管理体系，建立健全的企业管理制度，结合本公司的具体情况，制订如下规定：
1）生产部、品管部、物料部对所有客户订单与香港工程单的各项需求进行认真的评审，确定能否达到其规定的要求。(生产部、物料部、品管部)
2）生产部应将客户口头订单的具体要求转化为内部《工程单》。（生产部）
3）生产部应将评审结果及时回复客户。（生产部）
4）生产部应将所有内部《工程单》统计于《工程单记录簿》。（生产部）
5）生产部应对已变更的订单或外部《工程单》盖“工程单变更章”，并作好更改记录，由生产部主管确认生效后，换回原《工程单》作废。（生产部）
6）制成的样品须经客户确认。（生产部）
7）样品的存放需有管制。（生产部）
8）各部门根据实际需要,填写<<订购申请单>>交副总经理审核.(管理层)
9）采购物料时，采购人员要填写《订购单》.（物料部）
10）《订购单》须经副总经理审批，并要求厂商及时签认。（管理层）
11） 品管部要对香港公司或客户提供的产品. 生产部对客户提供刀模、色板、菲林认真检查。（生产部）
12）生产部对客户提供的刀模、色板、菲林登记在《客户原始品一览表》上。（生产部）
13）仓库将客户提供的产品经检验合格作好标识后入库，并登记<<存货明细帐>>上。（物料部）
14）物料部对客户提供产品要求标识，包括：产品名称、规格、数量、出厂日期等。（物料部）
15）品管部要对来料检验根据工厂实际要需求制定具体的检验规范，并根据检验规范对每批产品认真检验，作好检验记录。（品管部）
16）品管部要根据检验规范的要求，认真作好巡检，并要根据实际情况来不断完善规范与工作方法。（品管部）
17） 最终检验是成品的最后检验，如是一个抽样过程，所抽样品要具有代表性，如是全检过程，在检验过程中要讲求效率的同时，对每一成品检验都要全面认真。（品管部）
18）品管部每月做好各种统计，作为本公司的品质状态考核。（品管部）
19）对产品质量考核起重要作用的计量器具须经过鉴定部门确认合格。（品管部）
20）计量器具在使用过程中作好保养。（品管部）
21）所有计量器具都应入台帐反应，并定期鉴定。（品管部）
22）巡检过程中的不良品要及时处置。（品管部）
23）确定无法修复的报废品要申请报废，并填写《货品报废单》。（品管部）
24）仓库物资的品质要定期评估。（物料部）
25）生产流程中的半成品应以卡板或纸箱为单位作好标识，贴《半成品标识单》。（生产部）
26）出货前的产品要经QA检验合格，并在《货物标签卡》上盖“QA PASS”。 （品管部）
27）仓库内所有物品都应有标识。（物料部）
28）所有生产设备都要登记在《生产设备台帐》中。（生产部）
29）所有自已生产的菲林、色板、刀模都应登记在《工具、模具登记册》中。（生产部）
30）根据文件要求，对生产设备作好保养。（生产部）
31）设备损坏须申请维修时，要及时填写《维修申请表》报维修人员维修。（生产部）
32）生产部每天作好《生产计划》，并经主管审批。（生产部）
33）内部工程单发放到生产线后，要求各负责人认真根据要求作业，并签名确认。（生产部）
34）各类操作指示要尽求完善，并挂在现场。（生产部）
35）物料代用要经生产部主管审核后，并通知客户确认后才能生产。（生产部）
36）作好的成品填好《产品送检单》交QA验货。（生产部）
37）有不良品出货时，生产部门要填写《特别采用申请书》报主管批准。（生产部）
38）当生产过程中连续三次出现同一品质问题时，品管部要发出《纠正预防措施要求表》，要求生产部提出改善方法。（品管部）
39）认真统计客户的各种抱怨，并及时的针对问题进行调查改善，在规定时间内回复客户。（品管部、生产部）
40）仓库物料要定期进行盘点，并依据《仓库物品保管规定》的具体要求，作好仓存管理。（物料部）
41）各部门的各种记录都要认真的作好保管，以便于查询。（所有部门）
42）人事部要对员工进行培训，提高其品质意识与岗位操作技能。（人事部）
43）各部门的各项工作，均应按ISO 9002质量体系各项要素的具体规定，衡量工作水平。（各部门）
以上规定，各部门均应贯彻执行，ISO 小组人员应以身作则，作好本职工作，积极改进工作方法，讲求工作效率。同时，应督导其他部门人员依照ISO标准要求，作好本职工作。全厂员工在提高工作水平的同时，也提高了自身的个人素质，能使ISO 9002在本公司持续推行，各项工作全面改进。为企业明天的辉煌打好坚实的基础。
签名
总经理；
副总经理：
管理者代表：
ISO 小组人员；
部门负责人：
