设备、设施控制程序

设备、设施控制程序

1   目的

规定设备、设施的购置、使用、维修、保养的管理，以确保设备、设施能满足最终产品质量的要求。

2   适用范围

适用于与产品质量有关的设备、设施的管理。

3   职责

3.1  重大设备、设施的配置由总经理或由公司股东会决定。

3.2  各部门负责所需设备的申报工作，并将申报单交设备部。

3.3  设备部负责生产设备的申购、选型、验收、维修和报废过程的统筹管理；负责厂房、仓库及其配套设施的管理及对其使用和维护的监督。

3.4  物控部负责设备的采购。

3.5  使用部门负责设施、设备的使用管理和日常保养工作。

4   作业程序

4.1  设施配置与管理

4.1.1 设施配置

a、  厂房的扩建、运输车辆的购买等重大事项由总经理及公司股东会决定。

b、  生产性辅助设施，由使用部门填写“设备、设施配置申请表”交设备部，设备部负责人签署自制或外购意见，并落实完成时间，交制造副总审核，总经理批准。

c、  需外购时，由设备部填写“设备、设施配置请购单”，经制造副总审核，总经理批准后，由物控部进行采购。

d、  设施购回或自制完成后，由设备部通知使用单位领取。并办理交接手续。

e、  设备部应建立所有设备、设施的台帐。

f、  办公设施，如电脑、电话、传真机等的采购由总经办负责，参照《采购控制程序》执行。

4.1.2 设施使用管理

a、  厂房及其配套设施（如空调装置系统、加湿器等）的保养、维修由设备部负责，并保留相应的维护、保养记录。

 b、 一般的生产性辅助设施，由使用部门指定专人分工管理，保持清洁。出现问题时，通知设备部进行及时的维修，并记录。

c、  重要的生产性辅助设施，设备部要编写相应设备的操作规程、维护保养规程。使用部门按规程进行使用、维护保养。出现故障时，由设备部进行维修并记录。

d、  车辆驾驶员负责车辆的日常维护和年检，并在“设施、设备保管记录本”上记录。

e、  电脑硬件、软件由IT主管负责维护，按《电脑的使用规定》执行。

电话、传真等办公设施，由各部门指定专人分工管理，保持清洁。

4.2  设备（生产设备，下同）配置

4.2.1 使用部门需增加或更新现有设备，由使用部门提出配置申请。新项目及技术改造需增加的生产设备，由技术部提出配置申请。填写“设备、设施配置申请表”交设备部负责人签署自制或外购意见，交制造部副总审核，报常务副总/总经理批准后实施；具体要求按《请购、费用审批规定》执行。批准后的“设施、设备配置申请表” 由设备部保管，并复印一份交申请部门。

4.2.2 重要的自制设备制作前应绘制图纸，由使用部门负责人审核，制造副总批准。

4.2.3 设备采购时，物控部应会同设备部对供方进行情况考察，设备购置时，物控部应要求供应商提供必要的备件、图纸资料和使用说明书。设备部应配合物控部做好设备采购。

4.2.4 设备购回后，由物控部通知设备部，对购置的设备按装箱单或设备及其零备件清单逐一进行清点，技术资料复印一份交设备使用部门，其原件交总经办资料室存档。

4.3  设备验收

4.3.1 设备的安装与调试由设备部负责，需与供应商安装调试时，由物控部负责联系。

4.3.2 设备安装试机后由设备部组织生产部、技术部等相关部门进行验收。在确认设备没有制造问题，能正常运行后，由设备部填写“设备验收单” 并与使用部门办理交接手续，同时对设备进行编号并记入设备台账。验收过程中如有问题，应及时反馈给物控部及有关部门，以便及时处理。

4.4  设备的使用管理

4.4.1 对设备实施分类管理，建立设备台账，按《设备管理制度》执行。

4.4.2 设备部负责编写设备的操作与维护规程。

4.4.3 设备操作人员必须熟悉所使用设备的性能、操作要领及日常保养方法。必须严格遵守有关的设备操作与维护规程，严禁违章操作。

4.4.4 关键设备的操作员工，需经设备部培训，掌握设备操作技能及日常保养方法，合格后，才能进行操作。

4.4.5 应做好必要的“设备运行记录”。连续运行时，需办理“设备交接班记录”。

4.4.7 长期闲置（闲置时间半年以上）而又不报废的设备，使用部门应通知设备部，设备部对该设备进行封存并在设备上挂上“闲置设备”牌。闲置设备启封时应经设备部同意。

4.4.8 设备维修、保养所需的零部件，按《采购控制程序》执行。

4.4.9 检修中的设备需挂红色检修牌。报废的设备需挂黑色报废牌。闲置设备挂上“闲置设备”牌。现场所使用的状态良好的设备不再另行标识。

4.5  设备保养

按《设备三级保养制度》、《设备保养规程》、《设备使用、维护保养奖惩制度》执行。

4.6  设备的维修

4.6.l 设备在日常使用过程中发生故障时，使用部门应开具“设备检修单”及时通知设备部，由设备部进行维修或作出相应处理。

4.6.2 检修后的设备使用前需要由使用部门负责人签名认可。检修情况及结论记录在“设备检修单”上。

4.6.3 公司内不能完成的维修，由设备部负责委外维修。委外维修后，由设备部组织验收并填写“设备检修单”（如维修方有“设备维修记录表”，则由设备部门在其上面签字验收即可，维修方的“设备维修记录表”应留存设备部一份）。

4.7  设施、设备转移

设备转移至其他部门时，由转出部门填写一式四联的“固定资产内部转移单”，并由转入部门核签。转移单由设备部、财务部、转入、转出部门各存1份。设备部、财务部根据转移单调整账面，做到账物相符。

4.8  设施、设备的报废

4.8.1 生产设备的报废

a、  技术性能不能满足生产工艺要求和保证产品质量的设备；或故障频繁、效率低、经济效益差、技术改造又不经济的设备；如能进行转卖的，由财务部和物控部共同保价转卖；对不能转卖的设备，设备部应组织回收能用的零部件；当不能采取上述措施处理的，做报废处理。

b、  设备报废由设备部提出（填写“固定资产报废单”），经制造部副总经理审核，总经理或公司股东会批准后，由设备部对该设备做报废处理。设备部应在设备台账中注明报废情况。

4.8.2 其他设备、设施的报废

由使用部门填写“固定资产报废单”提出申请，部门经理审核后，报总经理批准后报废。

4.9  设备、设施清点

每年设备部和财务部对设备作一次总清点，如有不符，应查明原因。

4.10 设备、设施事故

一旦发生设备、设施事故，设备使用部门应及时通知设备部等有关部门（重大事故还应及时上报制造副总和总经理）。设备部在抢修设备的同时，应会同使用部门查明事故原因及事故责任者，并采取必要的整改措施。

4.11 设备、设施管理、使用过程中形成的文件记录按《文件控制程序》和《质量记录控制程序》执行。

5.   支持性文件

5.1  《设备使用、维护保养奖惩制度》

5.2  《采购控制程序》

5.3  《设备三级保养制度》

5.4  《电脑的使用规定》

5.5  《设备管理制度》

5.6  《请购、费用审批规定》

5.7  《文件控制程序》

5.8  《记录控制程序》

5.9  有关设备的操作、维护与保养规程

6.   记录

设备、设施配置申请表；设备、设施台帐；设备、设施配制请购单；设备、设施维护保养记录；设备检修单；设备验收单；设备运行记录；设备交接班记录。